Bodø kommune
Nr | Skoler | Total kalkyle | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
1 | Tverlandet skole | 359 300 | 108 000 | 40 000 | ||
2 | Rehabilitering skolebygg | 55 750 | 7 250 | 8 500 | 9 000 | |
3 | Bruk av tomteutbyggings fond | -5 800 | ||||
4 / P | Tverlandet Skole - idrettshall | 156 300 | 2 300 | 30 000 | 124 000 | |
5 | Rehabilitering Alstad Ungdomsskole | 40 000 | 15 000 | |||
6 | Mørkvedbukta - ny skole | 254 000 | 12 000 | 112 500 | 115 000 | |
7 | Skolenes uteområder | 10 000 | 1 750 | 1 750 | 2 000 | 2 000 |
8 | Aspåsen skole (hovedprosjekt) | 344 000 | 50 000 | 174 000 | 110 000 | |
9 | Østbyen | 1 000 | 500 | |||
10 | Bodøsjøen skole - byggetrinn 3 | 200 000 | 500 | 500 | ||
11 | Infrastruktur IKT Skole og barnehage | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
12 | Rønvik skole/helsebygget | 3 900 | 2 400 | |||
13 | Alstad Barneskole | 1 000 | 1 000 | |||
14 | Vatnlia leirskole | 10 200 | 1 200 | 8 700 | ||
15 | Aspåsen modulbygg | 22 000 | 22 000 | |||
16 | Modulbygg BVO | 20 000 | 20 000 | |||
Sum tiltak skoler | 1 487 450 | 238 400 | 339 250 | 269 700 | 138 700 | |
Nr | Barn og unge | Total kalkyle | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
17 | Oppgradering VVS anlegg | 52 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
18 | Barnehagenes uteområder | 14 000 | 1 750 | 1 750 | 2 000 | 2 000 |
19 | Løding barnehage | 24 500 | 24 000 | |||
20 | Barnehage mørkvedbukta | 36 000 | 1 000 | 19 000 | 16 000 | |
21 | Sentrum Barnehage, Vestbyen | 16 500 | 500 | 15 500 | ||
Sum tiltak Barn og unge | 143 000 | 12 750 | 31 250 | 67 500 | 12 000 | |
Helse og omsorg | Total kalkyle | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | |
22 | HMS tiltak/bygg, rullerende handlingsplan | 33 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
23 | Hovdejordet 3. etg - 12 nye sykehjemsplasser | 16 400 | 8 200 | 8 200 | ||
24 | Tilskudd fra Husbanken | -8 800 | -4 400 | -4 400 | ||
25 | Miljøtjenesten - aktivitetssenter | 64 500 | 31 500 | 31 500 | ||
26 | Tilskudd fra Husbanken Flerbruksbygg | -12 900 | -12 900 | |||
27 | Miljøtjenesten - avlastningsenhet | 30 100 | 1 100 | 29 000 | ||
28 | Tilskudd fra Husbanken Flerbruksbygg | -6 020 | -6 020 | |||
29 | Helse og omsorg - Innstall av nødstrømsagg. | 1 500 | 1 500 | |||
30 | Helse- og omsorgsbygg - plasser til heldøgns omsorg mv | 400 000 | 3 000 | 20 000 | 170 000 | |
31 | Tilskudd fra Husbanken | -94 350 | -47 175 | |||
32 | Vågønes Helsepark (1) | 10 000 | 2 000 | |||
33 | Ramflogveien - erstatte eksisterende boliger (3) | 800 | 400 | |||
34 | Arealer til aktivitet | 1 000 | 1 000 | |||
35 | Stadiontunet sykehjem - tøy/ søppelsjakt | 12 000 | 12 000 | |||
36 | Varmepumpe TBSS | 18 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
37 | IKT -innovasjon helse og omsorg | 48 135 | 8 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
38 | IKT- grunnleggende IKT infrastruktur | 9 250 | 2 950 | 2 300 | 2 000 | 2 000 |
39 | IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig | 13 650 | 3 350 | 3 850 | 3 200 | 3 250 |
40 | IKT - Ansattevarsling hjemmetjeneste | 1 700 | 500 | 400 | 400 | 400 |
41 | Ny heis - Kongensgate 14 | 1 000 | 1 000 | |||
42 | Tilbygg kontor/møterom - Ramflogveien | 1 000 | 1 000 | |||
43 | Utprøving av "leie - før - eie"- modell | 37 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
44 | Tilskudd Husbanken | -7 400 | -7 400 | |||
45 | Sonebase i privat boligmasse | 5 000 | 5 000 | |||
46 | Krisesenteret i Salten - nybygg | 32 500 | 500 | 16 000 | 16 000 | |
49 | Boliger for personer ut fra institusjon | 27 100 | 4 500 | 6 600 | 8 000 | 8 000 |
P | Boliger for barnefamilier | 56 800 | 11 800 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
P | 12 omsorgsboliger, personer med funkjsjonsnedsettelser | 25 800 | 25 800 | |||
Sum tiltak Helse og omsorg | 717 265 | 81 700 | 122 550 | 136 180 | 169 475 | |
Veier og byutvikling | Total kalkyle | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | |
47 | Bypakke Bodø - trafikksikkerhet, G/S-veg, fortau, miljø mm. | 120 000 | 22 320 | 69 120 | 46 320 | 12 120 |
48 | Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk - Div mindre prosjekter | 20 400 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
49 | Bypakke Bodø - kollektivprosjekter | 14 760 | 14 160 | 9 600 | 8 160 | |
50 | Bypakke Bodø - Bompengefinansiering | -30 694 | -67 654 | -45 766 | -17 254 | |
51 | Bypakke Bodø - Mva refusjon | |||||
52 | Oppgradering av kommunale veger | 35 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
53 | Rehabilitering/asfaltering distriktene | 23 500 | 8 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
54 | Opprusting sentrumsgater | 91 150 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
55 | Oppgradering bruer | 40 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
56 | Vei- og gatelys kommunal bev. | 44 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
57 | Byteknikk - innkjøp maskiner | 78 300 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
58 | Oppgradering lekeplasser | 9 700 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | |
59 | Brannvanntank Kjerringøy | 750 | 750 | |||
60 | Vei Burøya | 28 500 | 7 000 | 21 500 | ||
61 | DA-midler BURØYA | -22 800 | -5 600 | -17 200 | ||
62 | Soløyvannet - omlegging vei | 1 700 | 1 700 | |||
63 | Tomtefondet | -1 360 | ||||
64 | Årnesveien fortau | 3 500 | 3 500 | |||
65 | Årnesveien fortau - tilskudd fylket | -2 240 | -2 240 | |||
66 | Saltstraumen sentrum - forprosjekt veiløsning | 500 | 500 | |||
67 | Erverv av gammel veggrunn | 2 000 | 1 000 | |||
68 | Hunstadveien G/S-vei - oppgradering | 6 500 | 6 500 | |||
69 | Torget lekeplass UU adkomst | 500 | 500 | |||
70 | Feltutbygging | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
71 | Bruk av tomteutbyggingsfond | -2 700 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | |
72 | Parkering Kvartal 99 | 250 000 | 90 000 | 110 000 | ||
73 | Kai Skjerstad | 12 000 | 8 000 | |||
P | Molo Givær | 10 120 | 120 | 10 000 | ||
P | Kai skjerstad | -8 000 | -8 000 | |||
P | Bjørnøy fyr | 450 | 450 | |||
Sum tiltak Veier og byutvikling | 746 030 | 138 806 | 170 526 | 47 254 | 31 626 | |
Kultur og idrett | Total kalkyle | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | |
74 | STImuli | 14 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | |
75 | Lager/Servicebygg mørkvedlia | 3 200 | 200 | 3 000 | ||
76 | Spillemidler lager mørkvedlia | -1 200 | ||||
77 | Treningsparker | 3 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
78 | Nordstrandhallen rehab sportsgulv | 1 500 | 1 500 | |||
79 | Spillemidler sportsgulv | -600 | ||||
80 | Ekstraordinært avdrag | 600 | ||||
81 | Vanningsanlegg isløkker | 600 | 600 | |||
82 | Kjøp av eiendommer i Bodømarka | 3 500 | 3 500 | |||
83 | Aspmyra kunstgressbane rehab lysanlegg | 3 050 | 2 050 | |||
84 | Inntekt spillemidler - Aspmyra kunstgressbane rehab lysanlegg | -840 | ||||
85 | Ekstraordinært avdrag | 840 | ||||
86 | Turnhall - spillemidler ekstraordinært avdrag | - | - | |||
87 | Klatrehall - spillemidler ekstraordinært avdrag | - | - | |||
88 | Bru - Breiva | 2 000 | 2 000 | |||
89 | Vakthytte Keiservarden | 980 | 352 | |||
90 | Inntekter spillemidler - Vakthytte Keiservarden | -352 | ||||
91 | Ekstraordinært avdrag | 352 | ||||
92 | Skarmoen - spillemidler ekstraordinært avdrag | - | ||||
P | Bestemorenga 2 - Rulleskiløype | 9 000 | 7 000 | |||
P | Spillemidler rulleski | -2 500 | ||||
P | Rønvik VGS flerbrukshall | 100 000 | 500 | 37 500 | 37 500 | 24 500 |
P | Inntekter spillemidler - Rønvik flerbrukshall | -15 000 | -15 000 | |||
P | Rønvik VGS flerbrukshall | -35 000 | -14 000 | -14 000 | -7 000 | |
P | Skateanlegg | 15 000 | 15 000 | |||
P | Tippemidler skateanlegg | -2 400 | -2 400 | |||
P | Klatrehall | 4 825 | 4 825 | |||
P | Klatrehall, spillemidler | -4 825 | -4 825 | |||
P | Kyststi | 13 775 | 4 775 | 4 500 | 4 500 | |
P | Kyststien, spillemidler | -9 225 | -9 225 | |||
Sum tiltak Kultur og idrett | 98 980 | 28 827 | 52 775 | 28 200 | -7 150 | |
Kirke | Total kalkyle | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | |
93 | Oppgradering kirker | 8 450 | 2 950 | |||
94 | Saltstraumen kirke, nytt orgel | 4 500 | 3 000 | 1 500 | ||
95 | Bodø domkirke, oppgradering varmeanlegg | 8 000 | 8 000 | |||
96 | Bodø Domkirke - omregulering 2018 | 4 000 | 4 000 | |||
Sum tiltak kirke | 24 950 | 6 950 | 11 000 | 1 500 | - | |
Kommunens fellesområde | Total kalkyle | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | |
97 | IKT-plattformprosjekter | 21 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
98 | Webside til Bodø kommune | 3 100 | 800 | |||
99 | E-læring og HRM ressursstyring | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
100 | Smart Bodø plattform | 7 500 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | |
101 | Digitalisering administrative tjenester | 2 500 | 1 000 | 1 500 | ||
102 | Modernisering av kommunens grafiske profil | 1 000 | 1 000 | |||
103 | Brannoppgradering | 112 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
104 | Styringssystem | 3 500 | 1 500 | |||
105 | Vedlikehold etterslep bygg | 165 000 | 28 000 | 29 500 | 38 000 | 38 000 |
106 | ENØK oppgradering varmestyring / SD-anlegg | 22 950 | 5 050 | 2 200 | 3 100 | 3 500 |
107 | Workflow- system | 2 000 | 750 | |||
108 | Salg av tomter | -66 000 | -54 000 | -30 650 | ||
109 | Avsetning til tomteutbyggingsfond | 66 000 | 54 000 | 30 650 | ||
110 | Nye Bodø Rådhus | 640 000 | 260 000 | 63 000 | ||
111 | Rådhuskvartalet, bruk av tomteutbyggingsfond (salg legges der) | -175 000 | -150 000 | |||
112 | Rådhuskvartalet, ekstra avdrag | 150 000 | 150 000 | |||
113 | Oppgradering av el-anlegg | 33 500 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 |
114 | BKP-egenkapitaltilskudd | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
P | Solparken | 26 000 | 10 000 | 16 000 | ||
Sum tiltak Kommunens fellesområde | 1 023 550 | 326 600 | 130 200 | 59 600 | 57 000 | |
VA | Total kalkyle | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | |
115 | Sanering sentr.vann | 301 250 | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
116 | Burøya/Valen - Nyholmen | 12 800 | 4 000 | |||
117 | Hunstadlia - Junkervei - VL i Rv tunnel | 28 000 | 8 000 | 4 500 | ||
118 | Vannledning Godøynes - Skålbones | 23 000 | 9 000 | 6 000 | ||
119 | Oppgradering ledningsanlegg Knaplund | 5 000 | 5 000 | |||
120 | Forsterking brannvannsdekning/oppgradering | 40 000 | 15 000 | 25 000 | ||
121 | Hunstad Sør og Mørkvedbukta | 5 000 | 5 000 | |||
122 | Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK | 10 000 | 6 000 | 4 000 | ||
123 | Vannforsyning Seines/Gillesvåg | 86 000 | 1 500 | 36 000 | 35 000 | |
124 | Reinsletta mm - forprosjekt sanering ifm Bypakke Bodø | 1 500 | 1 500 | |||
125 | Hjulgraver VA | 2 000 | 2 000 | |||
126 | Innkjøp lastebil | 2 000 | 2 000 | |||
Sum vann | 516 550 | 35 500 | 69 500 | 93 500 | 57 000 | |
127 | Sanering sentrum | 245 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
128 | Stokkvika - Hunstadmoen | 79 000 | 2 000 | 33 000 | 14 000 | 5 000 |
129 | Bodøsjøen 2 | 17 500 | 3 000 | |||
130 | Burøya/Valen - Nyholmen | 12 300 | 4 000 | |||
131 | Mørkved renseanl. Utvides | 47 000 | 6 000 | 27 000 | 2 000 | |
132 | Skivik-Løpsmark Renseanlegg | 13 500 | 6 000 | |||
133 | Bertnes avløpsopprydding | 17 700 | 5 700 | 1 500 | ||
134 | Godøynes avløpsopprydding | 6 000 | 6 000 | |||
135 | Vollsletta - reguleringsplankrav TA SAK | 6 000 | 6 000 | 8 000 | ||
136 | Nordstrandveien VA - forprosjekt sanering ifm ny veg | 1 500 | ||||
137 | Jensvoll avløpsopprydding -forprosjekt | 1 000 | ||||
138 | Beltehjulmaskin | 1 900 | 1 900 | |||
P | Vannforsyning seines | - | 1 500 | -1 500 | ||
Sum avløp | 445 900 | 43 600 | 72 000 | 63 000 | 41 000 | |
Sum tiltak VA | 962 450 | 79 100 | 141 500 | 156 500 | 98 000 |